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2015年度

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目录

　　第一部分 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注土地储备交易中心概况

　　一、 主要职能

　　二、 部门决算单位构成

　　第二部分 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注土地储备交易中心2015年度部门决算表

　　一、 部门收支决算总表

　　二、 部门收入决算总表

　　三、 部门支出决算总表

　　四、 部门财政拨款收支决算总表

　　五、 部门一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、 部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、 部门政府性基金预算财政拨款收支决算表

　　八、 部门国用资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、 部门财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注土地储备交易中心2015年度部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

第一部分365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注土地储备交易中心概况

　　一、主要职能

　　(一)负责市规划区内的土地开发、市场交易、一级开发管理；

　　(二)负责编制年度土地收购储备计划、年度土地供应计划、土地一级开发计划；

　　(三)代表政府实施土地收回、收购、置换、征收并予以储备，对收购储备土地进行资金测算、资金筹措及前期开发利用工作：

　　(四)负责全市土地一级开发管理及一级开发招投标组织工作，土地开发后的验收工作：

　　(五)负责市土地交易市场招标拍卖挂牌业务咨询、业务组织、交易及后期协调工作，市场交易信息发布工作；

　　二、部门决算单位构成

　　365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注土地储备交易中心部门决算为市本级决算，没有下属单位。

第二部分

365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注土地储备交易中心2015年度部门决算表

　　详见附表：公开01-09表

第三部分

365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注土地储备交易中心2015年度部门决算情况说明

　　一、关于365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注土地储备交易中心2015年度总收入、总支出的情况说明

　　（一）365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注土地储备交易中心2015年度收支与上年决算对比情况

　　2015 年度收入总计1417.65万元，支出总计1711.58万元。与 2014 年相比，收入减少949.15万元，减少40%；支出减少 567.01万元，减少25%；主要原因：减少原因认真贯彻执行厉行节约规范管理；严格控制和压缩各项支出。

　　（二） 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注土地储备交易中心 2015 年度财政拨款支出与预算数对比情况

　　365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注土地储备交易中心2015 年度财政拨款支出决算1711.58万元。与年初预算数相比，增加 350.13万元，增加 26%。主要原因：首先支出包括上年结转未完成项目支出602.94万元，其次因调资使人员经费增加56.2万元。

　　二、关于365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注土地储备交易中心2015 年度收入决算情况说明

　　本年收入合计1417.65 万元，全部为市级财政拨款。其中一般公共预算拨入417.65万元，占29%。政府性基金预算拨款1000万元，占71%。

　　三、关于365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注土地储备交易中心2015年度财政拨款支出决算情况说明

　　365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注土地储备交易中心2015 年度财政拨款支出决算1711.58万元。其中一般公共预算基本支出421.15万元，占25%。政府性基金预算拨款支出1290.43万元，占75%。

　　四、 关于365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注土地储备交易中心2015年部门财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2015年度本部门财政拨款“三公”经费支出预算为21.41万元，支出决算为14.80万元，完成预算的69%，较上年支出减少6.48万元，降低了30%，2015年度部门财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算14.11万元，占“三公”经费的95%；公务接待费0.69万元，占“三公”经费5%。

　　1、2015年度本部门公务用购置及车运行维护费支出决算14.11万元（2015年度本单位未购置公务用车，年末公务用车保用量2辆），完成年初预算数的73%，较上年支出决算比减少了5.14万元，比上年降低了13%。减少原因认真贯彻执行厉行节约规范管理；严格控制和压缩公务车运行维护费支出。

　　公务车购置支出决算0万元。

　　2、2015年度本部门公务接待费支出决算0.69万元（2015年度本单位招待9批次，合计招待105人次），完成年初预算的34%，较上年支出决算减少1.34万元，降低66%。减少原因认真贯彻执行厉行节约规范管理；严格控制和压缩接待次数以及人数。

　　2015年度“三公”经费支出决算小于预算的主要原因：一是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束节约了经费开支。）

　　五、关于365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注土地储备交易中心2015年度机关运行经费支出情况

　　2015年365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注土地储备交易中心机关运行经费支出143.32万元，比2014年增加47.3万元，较2014年支出增长33%，主要原因：储备交易中心与市国土局在同一办公楼办公，2014年度以前水费、电费、取暖费、物业管理费都由市局统一承担支出，自2015年度起由我中心自行按人员比例支付以上各项费用。

　　六、关于365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注土地储备交易中心政府采购支出情况的说明

　　2015年本部门政府采购支出总额4.09万元，全部为办公设备购置支出。

　　七、 预算绩效管理工作情况

　　2015年本部门没有此项业务发生。

　　八、 国有资产信息情况说明

　　2015年本部门国有资产为980.92万元，上年末国有资产为1889.39万元，本年减少908.47万元，减少48%。2015年国有资产中流动资产377.14万元，占全部资产38%；固定资产为603.78万元，占全部资产的62%。其中电子产品及通讯设备为514.76万元，占固定资产的85%，本年度新增电子设备4.09万元，主要为购置电脑。交通工具54.23万元，占固定资产的9%，交通工具为公务用车两台，较上年末没有增减变化。

第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　二、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金

　　三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　六、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）经费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外

宾接待）支出。

　　七、机关运行费：为保障单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

　　附表：公开01-09表.xls