创建国家森林城市项目经费绩效自评表

项目名称

创建国家森林城市项目经费

项目单位

365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注自然资源和规划局

项目负责人

周永刚

联系人

尤丽君

电话

2235098

计划开始时间

2018年1月1日

计划完成时间

2018年12月31日

实际开始时间

2018年1月1日

实际完成时间

2018年12月31日

评价时段

2018年1月1日至2018年12月31日

项目资金使用情况

二级项目名称

项目预算数

项目财政拨款到位数

实际支出数合计

其中：财政资金实际支出数

预算

执行率

A

B

C

D

D÷B

创建国家森林城市项目经费

120万元

120万元

69.874865

69.874865

58%

创森宣传专版费用

80万元

80万元

0

0

0

合计

200万元

200万元

69.874865

69.874865

58%

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

实际值

权重

指标解释

评分规则

得分

产出目标

数量

创建国家森林城市指标体系40项指标

达标率100%

全部达标，达标率100%

25

五大类40小项，365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注创建森林城市中40项指标涵盖五大方面，依据国家森林城市标准，衡量指标是否达标。

①完成指标<10项，5分；

②完成10—30项指标，10分；

③完成40项指标，25分

25

质量

创建国家森林城市

创建成功，达标100%

创建成功，达标率100%。

15

创建国家森林城市会推进生态文明建设，加快京津冀协同发展。

①创森不成功0分；

②创森成功但不够完善，10分；

③创森成功，并且各方面都很完善，15分

15

时效

按时完成

按时

完成

按时完成

15

2018年1-12月按时完成创建国家森林城市指标体系的创建，创新造林机制，制定各种技术规范与考核验收办法，并聘请第三方对总体执行情况评估等事项，资金使用及时。

①到时限完成<10-60%,5分；

②到预定时限完成60%—90%，6分；

③按时100%完成15分

15

成本

预算成本

200万

69.874865万

5

2018年预算金额为200万元

①成本<50%，0分；

②完成50%-80%，4分；

③完成≥80%，5分

2

效果目标

社会效益

提升人居环境质量

提升

部分提升

10

城市森林美化环境，有益市民健康，使城市居民的生活、工作和休闲环境更加舒适宜人。

①无提升，0分；

②部分提升，1-9分；

③全面提升，10分

8

环境效益

市域森林覆盖率

≥30%

33.86%

10

市域森林覆盖率：市域森林面积占土地总面积的比率。是反映市域森林资源和林地占有的实际水平的重要指标。

①域森林覆盖率<20%，<6分；

②市域森林覆率在20%-30%，6-8分；

③市域森林覆盖率≥30%，10分

10

可持续

影响

长效机制健全性

健全

非常健全

10

创建国家森林城市机制健全情况

①非常不健全，<6分；

②部分健全，6-8分；

③非常健全，10分

10

满意度

公众态度

100%

100%

10

提高公众支持、参与及满意度。

①公众满意度<60%，<6分；

②公众满意度60%-90%，6-9分；

③公众满意度>90%，10分

10

合  计

—

—

—

100

—

—

95

绩效评价等级

优

项目主要问题说明

1、 此项目分为两个子项并分别有专门归口主管同志。其中有80万是创森宣传（专版）经费，由于特殊原因结转到2019年跨年度支付。

2、 此项目由于是跨年项目，又受季节和当地实际情况影响，2018年款项有一部分需要在2019年度进行支付，但不影响2018年项目的执行进度。

改进措施

对预算安排与执行的措施

一是全面收集。对预计产出的完成进度及趋势,预计效果的实现进度及趋势,按季度进行总结。二是对标审核。对照上级文件要求，严格审核一、二、三级绩效指标进展情况。三是系统分析。针对与预期目标产生偏差的指标值，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面系统分析原因。四是及时纠偏。针对偏离绩效目标的原因，及时采取纠偏措施，确保目标的实现。

对资金管理的措施

一、加快资金支付进度。我科室加快资金支出进度，尽量减少资金滞留；严格制定项目实施进度，按照合同加快资金支付；把预算执行情况与下年度预算编制挂钩。二、建立健全考核机制。以绩效目标为抓手推进绩效评价机制建设，把专项资金纳入绩效目标管理，为建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度夯实基础。

对项目管理的措施

无

其它

备注